2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场香河园社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场香河园社区卫生服务中心于2008年设立，为差额拨款事业单位。单位法定代表人：张国辉；地址：北京市足彩胜负14场柳芳南里15号楼。承担香河园地区2.5平方公里5.4万人口的基本医疗和公共卫生工作。

中心设有全科、心电图室、B超室、口腔科、放射科、检验科、注射室、中医科、康复按摩科、针灸科、及预防保健科、五官科、内分泌科等。下设三个社区卫生服务站，包括：柳芳南里社区卫生服务站、西坝河中里社区卫生服务站、西坝河东里社区卫生服务站。与中心共同承担着辖区人群的基本医疗、慢病管理、健康教育、社区康复、计划生育咨询、预防保健、计划免疫等六位一体工作。

香河园社区卫生服务中心按足彩胜负14场卫计委规定，实行“收支两条线”管理模式，香河园社区卫生服务中心作为足彩胜负14场试点单位,开展了一系列工作:一是率先建立“家庭医生签约服务中心”,促进家庭医生“签做评”服务体系的正式落地:二是率先开展“四全四化”建设,努力为居民提供均质化的社区卫生服务,提升百姓获得感; 三是成为社区卫生“组团式发展”的合作单位,牵手太阳宫中心、豆各庄中心,实现资源共享、职责共担、协同发展; 四是率先落实医养结合服务体系建设,香河园街道柳芳南里驿站均建立“站内站”,为实现“足彩胜负14场人人享有基本健康养老服务”的工作目标奉献力量。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制65人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11324.58万元，比上年减少1230.71万元，下降9.8%。主要原因：提高资金使用效率，结转结余资金减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计8017.76万元，比上年增加1224.66万元，增长15.27%。

1.财政拨款收入2503.82万元，占收入合计的31.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入2503.82万元，占收入合计的31.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入5464.57万元，占收入合计的68.15%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入53.25万元，占收入合计的0.66%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计7802.44万元，比上年增加905.79万元，增长11.6%，其中：基本支出6442.32万元，占支出合计的82.56%；项目支出1360.12万元，占支出合计的17.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2503.82万元，比上年增加450.67万元，增长21.95%。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，基层医疗机构建设拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2499.94万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出225.56万元，占本年财政拨款支出9.02%；卫生健康支出 2274.38万元，占本年财政拨款支出90.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算225.56万元，比2023年度年初预算增加87.04万元，增长38.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算146.92万元，比2023年度年初预算增加65.33万元，增长80.07%。根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“社会福利”(款)2023年度决算0.42万元，比2023年度年初预算增加0.42万元，增加100%。主要用于离休干部高龄养老社区“四就近”项目支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算78.23万元，比2023年度年初预算增加78.23万元，增长100%。主要用于常态化院前急救。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算11,099.02万元，比2023年度年初预算增加1558.62万元，增长14.04%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算6.64万元，比2023年度年初预算增加6.64万元，增长100%。主要用于水、电、物业费等日常公用支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算1806.11万元，比2023年度年初预算增加1073.45万元，增长59.43%。其他公共卫生支出和根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算73.47万元，比2023年度年初预算减少9.87万元，下降11.84%。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“中医药”(款)2023年度决算41.1万元，比2023年度年初预算增加41.1万元，增加100%。主要用于专家劳务费和产业综合发展保障支出。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算89.55万元，比2023年度年初预算增加65.91万元，增长278.8%。主要用于老年人医事服务费减免补助、严重精神障碍患者医事服务费减免补助、新生儿残疾筛查经费、流感疫苗接种经费、老年人肺炎疫苗接种经费等项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1139.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额261.49万元，其中：政府采购货物支出261.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场香河园社区卫生服务中心共有车辆4台，共计47.92万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台，共计359.06万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市足彩胜负14场香河园社区卫生服务中心项目支出绩效自评表

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